小玉8035 追問

2019-07-10 15:10

還能轉(zhuǎn)到徐老師那邊去的嗎？

小玉8035 追問

2019-07-10 15:10

還能轉(zhuǎn)到徐老師那邊去的嗎？

何江何老師 解答

2019-07-10 15:13

對不起，這個沒有轉(zhuǎn)的功能同學，真對不起您，不小心的。真是不好意思，太不好意思了、

小玉8035 追問

2019-07-10 15:13

那我可以直接問您嗎？

小玉8035 追問

2019-07-10 15:18

我公司上個月幫員工買了社保公積金，社保是公司全額付，不用員工付，公積金各承擔一半然后這個月老板跟我說，有個員工就幫忙買社保公積金，不發(fā)他工資了，這樣可以嗎？還有我上個月把公積金個人承擔的那部分都掛到其他應收款了，也結(jié)賬了，我這個月要怎么把分錄修改過來

何江何老師 解答

2019-07-10 15:23

這個員工的情況，是允許的。
您可以直接借**費用貸：應付職工薪酬  貸：應付職工薪酬貸：其它應付款（社保）這樣處理就好了。
您上月的憑證，本月做一張一樣的，一模一樣的紅字就沖回來了、。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:30

社保的：計提時：借 管理費用 貸 應付職工薪酬 支付時 借 應付職工薪酬，貸 銀行存款  然后金額是扣多少就多少，是嗎？

小玉8035 追問

2019-07-10 15:31

這樣做嗎？

何江何老師 解答

2019-07-10 15:34

您好同學，您的理解是正確的，就是這么處理的。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:38

公積金時 計提 借 管理費用（公司部分）貸，應付職工薪酬，支付時 借，應付職工薪酬（公司部分）其他應收款（個人部分）貸，銀行存款，是這樣做嗎？

何江何老師 解答

2019-07-10 15:43

您好同學
這個處理是正確的同學。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:48

好的，那只幫忙買社保跟公積金的那個員工，工資表要做上去嗎？幫忙買的這錢是公司出，不需要他付的

何江何老師 解答

2019-07-10 15:55

工資表也要做上去的同學，因為單位買的計社保這些錢也是公司的費用的。