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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-10 15:03

您好
借:固定資產
貸:銀行存款等
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:累計折舊

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:08

進項稅怎么處理  直接不抵扣 還是抵扣完在轉出   你上面的應付職工薪酬 計提的福利費  是折舊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:11

兩種處理方式 
進項稅額可以入賬后再做轉出分錄 然后勾選認證填附表二做進項稅額轉出申報
進項稅額可以不入賬價稅合計入固定資產 直接勾選認證填附表二做進項稅額轉出申報
應付職工薪酬 計提的福利費 是折舊

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:23

比如說  車輛100元 稅13  分錄  第一種、借:固定資產 100   應交稅費 進項 13       貸:銀行存款      113         借 固定資產  13   貸 應交稅費 進項稅轉出  13     下個月計提折舊認證完 在附表二做個進項轉出          第二種、借 固定資產113  貸 銀行存款113      然后 認證完 只需要在附表二做個進項轉出 是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:24

是的 您理解正確的

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:29

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
借:管理費用等--職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
2017-05-15 14:51:33
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-職工福利費
2015-11-24 19:19:10
你好,這個3600最終也還是當了福利費,是嗎?
2023-07-04 09:45:50
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-12-20 18:48:44
購入 庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 發放 ,借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 1.2 同時結轉成本會計處理: 借:主營業務成本
2021-04-08 06:01:13
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