俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:08

進項稅怎么處理  直接不抵扣 還是抵扣完在轉(zhuǎn)出   你上面的應付職工薪酬 計提的福利費  是折舊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:11

兩種處理方式 
進項稅額可以入賬后再做轉(zhuǎn)出分錄 然后勾選認證填附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
進項稅額可以不入賬價稅合計入固定資產(chǎn) 直接勾選認證填附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
應付職工薪酬 計提的福利費 是折舊

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:23

比如說  車輛100元 稅13  分錄  第一種、借：固定資產(chǎn) 100   應交稅費 進項 13       貸:銀行存款      113         借 固定資產(chǎn)  13   貸 應交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出  13     下個月計提折舊認證完 在附表二做個進項轉(zhuǎn)出          第二種、借 固定資產(chǎn)113  貸 銀行存款113      然后 認證完 只需要在附表二做個進項轉(zhuǎn)出 是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:24

是的 您理解正確的

俊秀的餅干 追問

2019-07-10 15:29

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快