老師，6月份的賬用友系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了，發(fā)下4月份的賬有問題，想要直接修改4月的憑證，除了取消結(jié)賬還要進行刪除6月5月的結(jié)賬損益單據(jù)嗎，還是說直接取消結(jié)賬之后刪除4月的損益憑證之后就可以修改，這個順序是怎么樣的呢

鋒利老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-07-10 14:58

您好。取消結(jié)賬是要順序的，也就是說要依次取消6月5月的，才能再取消4月的，4月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)再當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完后，損益科目沒有余額，所以不用重新做5-6月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，但是可能如果涉及到其他科目，那4-6月的報表要重新出具。建議您可以直接在7月做調(diào)整分錄。就不用返回去重新修改了。希望能幫到您

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