怕孤單的音響 追問(wèn)

2019-07-10 16:34

紅沖暫估入庫(kù)金額是沖完全部還是收到票的部分？可以用相同分錄金額用負(fù)數(shù)表示紅沖嗎？還有開出銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候后面要付出庫(kù)單，但是金額有一部分是暫估的，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是全部金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-07-10 16:40

到發(fā)票的，到了多少?zèng)_多少

郭老師 解答

2019-07-10 16:40

結(jié)轉(zhuǎn)的成本按你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)

怕孤單的音響 追問(wèn)

2019-07-11 08:31

銷售出去是還有一部分進(jìn)項(xiàng)票還未到的那一部分，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)未到進(jìn)項(xiàng)票這一部分的成本嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 08:33

需要結(jié)轉(zhuǎn)的，發(fā)票沒(méi)到的你暫估入庫(kù)

怕孤單的音響 追問(wèn)

2019-07-11 08:37

那之后這部分發(fā)票到了如何做分錄呢？

郭老師 解答

2019-07-11 08:39

借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存
紅沖暫估借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸銀存負(fù)數(shù)，之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本紅沖，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

怕孤單的音響 追問(wèn)

2019-07-11 11:26

那下次收到那一部分紅沖成本的庫(kù)存商品的發(fā)票，是不是做了借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存，紅沖暫估，之前紅沖的成本是不是要做借成本，貸庫(kù)商？

郭老師 解答

2019-07-11 11:37

之前紅沖的成本是不是要做借成本，貸庫(kù)商
紅沖成本借成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

怕孤單的音響 追問(wèn)

2019-07-11 12:40

結(jié)轉(zhuǎn)這一點(diǎn)還是沒(méi)怎么懂呢。麻煩老師看下我做的對(duì)不對(duì)？
1、暫估入庫(kù)299867.26 
借暫估 貸應(yīng)付
2、銷售了其中一部分商品，
借應(yīng)收 貸主營(yíng)收，銷項(xiàng)
3、結(jié)轉(zhuǎn)這部分商品暫估成本178053.09  
借主成 貸庫(kù)商
（實(shí)際銷售出去有進(jìn)項(xiàng)票的商品成本為69070.8）
4、收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存商品
借庫(kù)商192964.8 ，進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付
5、紅沖暫估商品192964.8 
6、紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)成本 108982.29
借 主成-108982.29
貸 庫(kù)商-108982.29
下次來(lái)進(jìn)項(xiàng)票時(shí)按實(shí)際到票商品重復(fù)4、5、筆分錄，那第6筆呢？這樣做是對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 13:03

你沒(méi)收到發(fā)票的季度暫估，收到了之后沖