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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-10 14:01

你好，小規模納稅人沒有銷項數額，只有應交增值稅

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

那就是吧銷項稅去啦

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

月末用不用結轉

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:03

月末不用結轉的這個，去掉就對了

sober劉 追問

2019-07-10 14:03

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:04

不客氣，麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好，小規模納稅人沒有銷項數額，只有應交增值稅
2019-07-10 14:01:19
你好！這個額不是入成本也不是費用，而是單獨計入應交稅費-應交增值稅
2020-04-23 17:10:07
收到發票嗎，需要看啥發票，
2020-04-23 17:09:47
您好，可以開具做其他業務收入
2019-03-01 09:15:30
按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅，根據國家稅務局《關于物業管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》 現將物業管理服務中收取的自來水水費增值稅有關問題公告如下： 提供物業管理服務的納稅人，向服務接受方收取的自來水水費，以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 本公告自發布之日起施行。2016年5月1日以后已發生并處理的事項，不再作調整；未處理的，按本公告規定執行。 案例：2017年1月，甲物業管理公司收到自來水公司開具的普通發票的價稅合計10.3萬元，向業主收取物業管理費5萬元，水費10.3萬元、電費20.6萬元。 物業公司賬務處理： （1） 收到自來水公司開具的發票，支付水電費時： 借：主營業務成本 10.3 貸：銀行存款/庫存現金/應付賬款 10.3 （2） 向業主收取物業管理費、水電費并開具發票： 借：銀行存款 35.90 貸：主營業務收入 34.85 應交稅費-應交增值稅 0.75 主營業務成本 0.3 計算應繳納的增值稅：（5%2B 20.6%2B10.3-10.3）/（1%2B3%）*3%=0.75萬元
2021-04-20 13:06:16
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