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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-10 14:01

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

那就是吧銷項稅去啦

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

月末用不用結轉

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:03

月末不用結轉的這個,去掉就對了

sober劉 追問

2019-07-10 14:03

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:04

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好,小規模納稅人沒有銷項數額,只有應交增值稅
2019-07-10 14:01:19
你好!這個額不是入成本也不是費用,而是單獨計入應交稅費-應交增值稅
2020-04-23 17:10:07
收到發票嗎,需要看啥發票,
2020-04-23 17:09:47
您好,可以開具做其他業務收入
2019-03-01 09:15:30
按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅,根據國家稅務局《關于物業管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》 現將物業管理服務中收取的自來水水費增值稅有關問題公告如下: 提供物業管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 本公告自發布之日起施行。2016年5月1日以后已發生并處理的事項,不再作調整;未處理的,按本公告規定執行。 案例:2017年1月,甲物業管理公司收到自來水公司開具的普通發票的價稅合計10.3萬元,向業主收取物業管理費5萬元,水費10.3萬元、電費20.6萬元。 物業公司賬務處理: (1) 收到自來水公司開具的發票,支付水電費時: 借:主營業務成本 10.3 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 10.3 (2) 向業主收取物業管理費、水電費并開具發票: 借:銀行存款 35.90 貸:主營業務收入 34.85 應交稅費-應交增值稅 0.75 主營業務成本 0.3 計算應繳納的增值稅:(5%2B 20.6%2B10.3-10.3)/(1%2B3%)*3%=0.75萬元
2021-04-20 13:06:16
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