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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-10 11:40

你好  借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款貸銀行存款

曼曼 追問

2019-07-10 11:54

能否完整一點,這個款是員工去社保局自己刷卡給公司墊付的。回頭需要報銷給員工的。

meizi老師 解答

2019-07-10 12:03

你好  先計提 借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬   員工墊付的時候做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 報銷給員工: 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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你好 借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-07-10 11:40:35
繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 (應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2020-05-14 15:41:52
你好,沒報銷不用做分錄。
2019-11-28 15:32:29
整個流程是這樣的 計提工資 借:XX費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-03-16 14:11:25
借:其他應(yīng)收款--XX個人負(fù)擔(dān)社保 應(yīng)付職工薪酬--單位負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款 年末發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款--XX個人負(fù)擔(dān)社保
2019-01-29 15:47:28
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