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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-10 11:40

你好  借管理費用-社保貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應付款  借其他應付款貸銀行存款

曼曼 追問

2019-07-10 11:54

能否完整一點,這個款是員工去社保局自己刷卡給公司墊付的。回頭需要報銷給員工的。

meizi老師 解答

2019-07-10 12:03

你好  先計提 借管理費用-社保貸應付職工薪酬   員工墊付的時候做借應付職工薪酬貸其他應付款 報銷給員工: 借其他應付款貸銀行存款

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相關問題討論
你好 借管理費用-社保貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-07-10 11:40:35
繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現金 計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 (應發數) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現金 (實發數)
2020-05-14 15:41:52
你好,沒報銷不用做分錄。
2019-11-28 15:32:29
整個流程是這樣的 計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-03-16 14:11:25
借:其他應收款--XX個人負擔社保 應付職工薪酬--單位負擔社保 貸:銀行存款 年末發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅 其他應收款--XX個人負擔社保
2019-01-29 15:47:28
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