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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-10 11:07

你這個銀證是啥東西可以說下么

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:08

銀行對賬單的交易類型

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:14

可以看的清嗎

maize老師 解答

2019-07-10 11:25

你去看下后面那個附件,看是啥,

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:35

銀行轉(zhuǎn)賬給證券公司,證券公司轉(zhuǎn)給銀行

maize老師 解答

2019-07-10 12:07

這個是買證券公司買理財么,那做貸其他貨幣資金

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 12:17

不知道啊,是做短期貸款,還是應(yīng)付債券呢?為什么做其他貨幣資金

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

這個需要看你為啥給證券公司,是不是給對方幫你們買理財啊,這個你需要去問下啊

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

問下老板看是啥情況這個

maize老師 解答

2019-07-10 12:22

這個買的理財是轉(zhuǎn)證券公司賬戶,那邊給你買理財你就做交易性金融資產(chǎn)核算 貸其他貨幣資金,這個就是一個過渡科目

maize老師 解答

2019-07-10 12:23

短期貸款這個準(zhǔn)則沒有這個科目,我去會計準(zhǔn)則沒有找到

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 13:42

不好意思,是短期投資,不是短期貸款。怎么區(qū)分交易性金融資產(chǎn),短期投資其他貨幣資金,這三個。小規(guī)模納稅人。而且我們轉(zhuǎn)給證券公司,證券公司又轉(zhuǎn)回給我們。

maize老師 解答

2019-07-10 13:45

那啥情況,轉(zhuǎn)回給你們錢沒有多么,也沒有少么?

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 14:13

有差額,也不清楚是怎么回事,是建議問清楚老板嗎?

maize老師 解答

2019-07-10 14:19

是的,看是不是買交易性金融資產(chǎn)

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:06

老師您好,我是小規(guī)模,去年11月開了5%的發(fā)票,但是做賬做了3%,報稅也報了3%的收入。然后今年一月份我紅沖發(fā)票沖的是5%,做賬也是紅沖5%。報稅的時候報的紅沖是5%。要怎么改賬或者改申報。

maize老師 解答

2019-07-10 15:14

那你這個開發(fā)票和你申報不一致啊?和你做賬也不一致?

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:17

哈哈哈哈哈是的,所以我要怎么改賬和改申報

maize老師 解答

2019-07-10 15:28

不好改啊,你現(xiàn)在匯算清繳都結(jié)束了,要改賬還需要去改之前匯算清繳表和財務(wù)報表

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:48

那現(xiàn)在怎么處理?那本來要怎么申報。

maize老師 解答

2019-07-10 16:07

需要按5%去申報和做賬才對

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 16:11

是去年嗎?還是說今年?

maize老師 解答

2019-07-10 16:14

去年,你幾時申報不對就需要去更正幾時的才對

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新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票; 借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借:銀行存款----驗資戶 貸:實收資本 2、由驗資戶轉(zhuǎn)入基本戶 借:銀行存款----基本戶 貸:銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 4、簽定租房合同,交租金。 借:預(yù)付賬款(以前用長期待攤費用) 貸:銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 7、支付與銷售有關(guān)和各項費用。 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金(銀存) 8、預(yù)存稅款 借:銀行存款----納稅戶 貸:銀行存款----基本戶 9、采購商品,增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。 借:庫存商品 貸:銀行存款 10、因匯款而產(chǎn)生的費用,及購支票等工本費。 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項收回。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/(1+3%)*3% 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 12、月未預(yù)提本月工資、福利費。 借:管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用所得稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。借:利潤分配---未分配利潤 貸:本年利潤
2019-02-27 15:25:17
具體是啥業(yè)務(wù)可以說下么
2019-04-21 15:48:01
你好,刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞,點擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做? 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種,這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢?最近有好多小伙伴咨詢,今天就為大家介紹下! 小規(guī)模納稅人計提增值稅會計分錄: 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計征增值稅 應(yīng)納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 此月初繳納時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 貸銀行存款
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