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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-10 10:43

你好,最好調整申報表,如果申報表不能調整,再調整賬務處理。

尤克麗麗 追問

2019-07-10 10:44

賬務處理怎么做呢

月月老師 解答

2019-07-10 10:48

你好
借:應交稅金—增值稅1997.49
貸:銀行存款1997.48
營業外收入 0.01

尤克麗麗 追問

2019-07-10 10:56

小規模,不用交稅的

月月老師 解答

2019-07-10 11:06

你好
借:應交稅金—增值稅
貸:營業外收入

尤克麗麗 追問

2019-07-10 11:07

賬務不做調整可以嗎?就這樣申報吧

月月老師 解答

2019-07-10 11:24

你好,就這樣申報就可以。

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相關問題討論
您好!不用申報增值稅。 不申報不代表你不能計算出來應納的增值稅。你按應納的增值稅來申報地稅。
2016-09-19 11:33:00
你好,最好調整申報表,如果申報表不能調整,再調整賬務處理。
2019-07-10 10:43:47
您好,申報增值稅金額是不含稅金額,申報企業所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
地稅應該要你們申報增值稅對應的附加稅。
2015-11-23 13:28:44
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