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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-10 09:49

您好
小規模自開專票未超過季度30萬 需要繳稅增值稅和附加稅

諾媽 追問

2019-07-10 09:53

如果開12萬普票,10萬專票,那這12萬普票是可以免稅的,10萬專票就要繳納增值稅和附加稅?是這么理解么?

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:55

是的 您理解正確的

諾媽 追問

2019-07-10 10:11

老師,那12萬專票填寫增值稅納稅申報表的時候應該填在哪一欄?

bamboo老師 解答

2019-07-10 10:13

填在稅務代開專票欄次就好了

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增值稅,如果你的稅率是1%的,按照百分之一來繳納,不含稅的銷售額乘以1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬,或者季度銷售額30萬,可以免地方教育和教育附加。
2022-02-21 18:20:25
你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金—增值稅 借:應交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:應交稅金—城建稅 貸:銀行存款
2019-03-26 11:43:48
是的,代開專票是需要繳納增值稅和附加稅的。
2019-04-04 09:18:40
你好 有增值稅,就要交附加稅的!
2020-01-01 13:54:47
你好,減免附加稅的分錄,借:應交稅費——應交教育費附加 ——應交地方教育費附加 貸:營業外收入
2020-01-14 11:00:41
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