溪溪 追問

2019-07-10 09:09

分別怎么做？

吳月柳 解答

2019-07-10 09:21

稅賬的話建議不用處理，如果是內賬的話需要做盤盈處理。

溪溪 追問

2019-07-10 09:34

稅賬，已經出現負數了

吳月柳 解答

2019-07-10 09:35

那你就是結轉成本或者開票太多造成的，你需要拿回進項，或者這個月先做暫估入賬。

溪溪 追問

2019-07-10 09:40

是我結轉成本過高導致的

溪溪 追問

2019-07-10 09:41

商品已經入庫發票未到的我已經做了暫估入賬了

吳月柳 解答

2019-07-10 09:42

那成本你需要調回來才行。起碼不能負數

溪溪 追問

2019-07-10 09:49

但還有個問題就是發票也高開了，那這個怎么辦？

吳月柳 解答

2019-07-10 10:09

發票高開那你庫存數量沒那么多，只能把單位高開，不然數量對不上。

溪溪 追問

2019-07-10 10:17

怎么來把單位高開？

吳月柳 解答

2019-07-10 11:08

是單價，不好意思打錯字了。

溪溪 追問

2019-07-10 11:14

是單價高開了的，那也要怎么來結轉這個成本呢?

溪溪 追問

2019-07-10 11:16

高開了單價導致銷售金額也大了，我又結轉高了成本，現在有別的辦法來調嗎？

溪溪 追問

2019-07-10 15:15

老師 高開了單價導致銷售金額也大了，我又結轉高了成本，現在有別的辦法來調嗎？？？

吳月柳 解答

2019-07-10 17:02

成本你只能按賬上的金額來結轉，成本結轉錯了只有沖銷

溪溪 追問

2019-07-10 17:10

我直接改賬可以嗎？

吳月柳 解答

2019-07-10 17:16

報表申報了沒？沒有的話可以直接調賬的

溪溪 追問

2019-07-10 17:35

還沒申報的，怎么來調好呢？