康娜 追問(wèn)

2019-07-09 19:43

申報(bào)表和我做的賬都能對(duì)上，問(wèn)題是這個(gè)月報(bào)6月的報(bào)表，需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅季報(bào)表，都填寫不了，因?yàn)橐坏卿洠惋@示已申報(bào)了，而且不是我申報(bào)的，是稅局的系統(tǒng)給申報(bào)的

康娜 追問(wèn)

2019-07-09 19:45

請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么辦？專管員說(shuō)不能修改了，只能這樣。那我下月的財(cái)務(wù)報(bào)表和下季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，發(fā)生額是不是需要加上本期的，去把本年累計(jì)數(shù)對(duì)上？或者直接不管本期這個(gè)了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 19:51

你不用處理，你下個(gè)月申報(bào)時(shí)按你正常的數(shù)據(jù)申報(bào)處理就是了

康娜 追問(wèn)

2019-07-09 19:54

不是說(shuō)現(xiàn)在稅局系統(tǒng)很強(qiáng)大，稍稍不正確的地方，系統(tǒng)就能比對(duì)出來(lái)列入異常嘛？那我6月增值稅申報(bào)表可以申報(bào)，里面有銷售金額，但是6月的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表系統(tǒng)自動(dòng)空表申報(bào)了，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？好怕被系統(tǒng)列入異常啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 20:01

哈哈，你太敏感了
你這個(gè)交替期是正常情況

康娜 追問(wèn)

2019-07-09 21:33

好的！謝謝老師！

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 22:03

不客氣，祝你工作愉快