ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2019-07-09 18:03

已經交過了，直接補后面這個分錄可以嗎？

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2019-07-09 18:05

為什么是借應收賬款或者是銀行存款呢？不太明白

meizi老師 解答

2019-07-09 18:19

你好 是的 補這分錄就行     就是沒收到款的掛應收賬款 收到了的直接掛銀行存款  只是我不確定你是啥情況 都給你寫了科目

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2019-07-09 18:21

全都收到款了。

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2019-07-09 18:23

18年第四季度10-12月份的的增值稅是19382.6元。在19年1月份交完了_現在科目余額在貸方是沒計提的關系嗎？那現在補分錄借未分配利潤貸以前年度損益調整對嗎

meizi老師 解答

2019-07-09 18:31

那你就直接做銀行存款即可 ； 是的 要結轉  你去年是不是沒有做收入 你現在繳納的話 應該是借方有余額 現在你補做收入 借貸方才能平

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2019-07-09 19:31

老師，是我把二級科目搞錯了，正常是應交稅費-應交增值稅。我是小規模，沒有銷項稅。我給科目選成應交稅費-增值稅-銷項稅了，所以就顯示這個還是在貸方

meizi老師 解答

2019-07-09 19:39

w是的，你小規模用2級科目就行