小末 追問

2019-07-09 17:28

在7月的時候暫估進去嗎？還是現在就在6月暫估進去？

宋生老師 解答

2019-07-09 17:28

你好！在6月的時候估算。

小末 追問

2019-07-09 17:29

暫估成本的話，就是把進項票再多做一些到財務軟件里面是嗎？

小末 追問

2019-07-09 17:30

費用票后期會比較少。
進項票還有挺多的，沒認證抵扣就沒做到財務軟件里。

宋生老師 解答

2019-07-09 17:35

你好！不是，是成本多做一點就好了。你正常是要做進去的，只是不認證抵扣而已

小末 追問

2019-07-09 17:38

如果當月結轉的成本數大于實際庫存商品的金額數，這個會有什么影響嗎？

小末 追問

2019-07-09 17:40

進項票還有很多。分錄做借庫存商品  應交稅費-待抵扣  貸應付賬款-暫估？

宋生老師 解答

2019-07-09 17:51

你好！你可以暫估一些進來，然后結轉。這樣就不會負數

小末 追問

2019-07-09 17:53

分錄是按照我寫的這樣子做嗎？

宋生老師 解答

2019-07-09 17:55

你好！是的，就是這樣做。其實可以不用暫估了，直接是應付賬款就好，你都有發票了

小末 追問

2019-07-09 18:01

進項稅做在待抵扣科目里的話，我增值稅申報表需要修改嗎？我現在已經全申報了。待抵扣的進項稅，在增值稅申報里，會有要求寫上去嗎？

小末 追問

2019-07-09 18:09

進項票都做進6月里面的話，影響到6月的毛利率，這個沒關系嗎？

宋生老師 解答

2019-07-10 11:18

你好！你已經認證了還是沒有認證？
沒認證寫在待認證進項稅，不需要在申報表中體現