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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-09 17:05

你好,專票填在第二欄,普票未達起征點填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:10

都達到起征點,我提交了一次,人家給的提示說是什么5%、但是我普票和專票都是開具的3%,我沒搞明白,提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 17:15

你好,你可以直接填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:44

我普票有10萬,專票開了45萬,不能填免稅銷售額里面

月月老師 解答

2019-07-09 17:45

你好,是的,合計超過30萬了,不減免增值稅,如果是5%的稅率填在4-7欄里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:49

沒有5%的稅,都是3%,填了半天都提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 22:17

你好,代開填在第二欄,三欄填普票,一欄是合計。

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相關問題討論
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,小規模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
你好,就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好,開的是什么業務的發票?
2021-05-14 11:41:34
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