- 追問

2019-07-09 17:08

謝謝你的解答，但是沒有成本發票我怎么結轉成本了？這種情況是不是要做成勞務派遣了？

- 追問

2019-07-09 17:10

按實際的收入直接入賬就可以了，老師您能寫一個分錄我看一下嗎？不然我不太明白

何江老師 解答

2019-07-09 17:21

您這邊不用計成本發票，您收的錢就是借銀行存款  貸：主營業務收入（利潤） 貸其它應付款（這個付給另一方）就可以了，

- 追問

2019-07-09 17:38

我不用結轉成本嗎？

何江老師 解答

2019-07-09 17:39

您是服務性單位，沒有收入與成本對應的，那是商業和工業才是那樣的，您可以只有收入沒有成本、

- 追問

2019-07-09 17:41

那后面怎么轉出來了？繳稅怎么繳了？

何江老師 解答

2019-07-09 17:50

你月底要將收入轉入本年利潤，這個點結賬的按扭就自動轉了。
稅的情況是這樣的，你只按你的主營業務收入交增值稅本年利潤交所得稅。