逗逗 追問

2019-07-09 15:28

增值稅198，稅盤服務費280，扣不完

鄒老師 解答

2019-07-09 15:28

你好，那就結轉以后月份抵扣就是了

逗逗 追問

2019-07-09 15:30

那填第幾行啦

鄒老師 解答

2019-07-09 15:31

你好，就是填寫在減免稅額明細表的本期發生280.應抵扣280，實際抵扣198，期末余額82就是了 ，這樣就可以把82結轉以后月份抵扣了

逗逗 追問

2019-07-09 15:33

逗逗 追問

2019-07-09 15:33

是填16行嘛，填197.39

鄒老師 解答

2019-07-09 15:37

你好，是的，是這樣填寫

逗逗 追問

2019-07-09 16:39

老師，企業所得稅的季初和季末資產總額，是填資產負債表的資產合計嘛？
就是3月和6月的資產負債表

鄒老師 解答

2019-07-09 16:41

你好，是資產總額合計的季初，季末余額

逗逗 追問

2019-07-09 16:42

怎么計算這個值，
不是直接寫資產負債表的資產合計值嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:45

你好，比如第二季度的季初，期末就是按年初數，6月份的期末資產總額數據填寫