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紅酒咸菜
于2019-07-09 15:06 發布 ??1069次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-09 15:15
稅額記待認證科目的嘛
紅酒咸菜 追問
2019-07-09 15:20
未記待認證科目,直接進入了進項稅額
郭老師 解答
2019-07-09 15:25
借銀存貸庫存商品,進項
2019-07-09 15:31
已入賬分錄:借:主營業務成本 借:應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 ,意思是是否需要對6月份這筆分錄做什么調整?
2019-07-09 15:32
6月份確認成本入賬的那筆分錄所附的發票已經被作廢了,現在7月份收到了重開的
2019-07-09 15:34
也就是6月份已入賬但未認證,對方6月就已經作廢掉了,相當于6月份的那張票已經是無效發票了,是要拿7月份對方重開的發票直接作為6月份的成本分錄附件?
2019-07-09 15:36
借主營業務成本負數,進項負數,貸銀存負數
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老師好,2020年12月份收到30萬專用成本發票,已認證抵扣,發展虛開,現在想把這個30萬退出來,請問怎么操作
答: 您好, 。您好,您先和您稅務局確認一下,正常是應該調整所得稅申報表。然后進項轉出。
老師,您好,問一下:就是我們公司收到已付款的成本發票,并在2019年6月已入帳但未認證抵扣,但銷售方在6月誤作廢此發票未通知我們公司,并在7月份重開了發票才告知,請問我們購買方如何做處理?謝謝~
答: 稅額記待認證科目的嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月已認證未抵扣的成本發票怎么做帳
答: 可以計入應交稅費--待抵扣稅款里面
發票認證就是登錄發票綜合平臺,勾選,就叫認證,時間是360天。抵扣沒有時間限制,比如確定用于福利的產品,先認證勾選,再不抵扣勾選。都進成本
討論
正常發票可以不認證不抵扣只做成本嗎?
老師,發票認證后,從待認證轉到待抵扣,待抵扣轉到進項轉出,再轉至成本,憑證后面需要附什么原始單據呀?用把認證明細和發票統計表附上嗎
老師,取得不得抵扣的專票能不能直接視通普票處理,全額進成本,不認證該發票,這樣處理妥不妥?
上個月拿的太多成本票去認證了,然后想這個月抵,需不需要手工填表才能抵扣的呀
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-07-09 15:20
郭老師 解答
2019-07-09 15:25
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2019-07-09 15:31
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紅酒咸菜 追問
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郭老師 解答
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