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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-09 15:15

稅額記待認證科目的嘛

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:20

未記待認證科目,直接進入了進項稅額

郭老師 解答

2019-07-09 15:25

借銀存貸庫存商品,進項

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:31

已入賬分錄:借:主營業務成本   借:應交稅費—進項稅額    貸:銀行存款   ,意思是是否需要對6月份這筆分錄做什么調整?

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:32

6月份確認成本入賬的那筆分錄所附的發票已經被作廢了,現在7月份收到了重開的

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:34

也就是6月份已入賬但未認證,對方6月就已經作廢掉了,相當于6月份的那張票已經是無效發票了,是要拿7月份對方重開的發票直接作為6月份的成本分錄附件?

郭老師 解答

2019-07-09 15:36

借主營業務成本負數,進項負數,貸銀存負數

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相關問題討論
您好, 。您好,您先和您稅務局確認一下,正常是應該調整所得稅申報表。然后進項轉出。
2021-11-29 12:15:15
稅額記待認證科目的嘛
2019-07-09 15:15:02
8月的發票,不可以抵扣7月的
2019-08-10 15:10:34
可以計入應交稅費--待抵扣稅款里面
2017-08-06 07:22:46
卷式普票不用認證,直接作為費用在所得稅前扣除即可。
2019-12-03 14:02:31
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