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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 15:15

稅額記待認(rèn)證科目的嘛

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:20

未記待認(rèn)證科目,直接進(jìn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2019-07-09 15:25

借銀存貸庫存商品,進(jìn)項(xiàng)

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:31

已入賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本   借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額    貸:銀行存款   ,意思是是否需要對(duì)6月份這筆分錄做什么調(diào)整?

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:32

6月份確認(rèn)成本入賬的那筆分錄所附的發(fā)票已經(jīng)被作廢了,現(xiàn)在7月份收到了重開的

紅酒咸菜 追問

2019-07-09 15:34

也就是6月份已入賬但未認(rèn)證,對(duì)方6月就已經(jīng)作廢掉了,相當(dāng)于6月份的那張票已經(jīng)是無效發(fā)票了,是要拿7月份對(duì)方重開的發(fā)票直接作為6月份的成本分錄附件?

郭老師 解答

2019-07-09 15:36

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),貸銀存負(fù)數(shù)

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您好, 。您好,您先和您稅務(wù)局確認(rèn)一下,正常是應(yīng)該調(diào)整所得稅申報(bào)表。然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-29 12:15:15
稅額記待認(rèn)證科目的嘛
2019-07-09 15:15:02
8月的發(fā)票,不可以抵扣7月的
2019-08-10 15:10:34
可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款里面
2017-08-06 07:22:46
卷式普票不用認(rèn)證,直接作為費(fèi)用在所得稅前扣除即可。
2019-12-03 14:02:31
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