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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-09 12:02

借庫存商品-暫估入庫 貸應付賬款或者銀行存款  銷售借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品  發票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負數 貸應付賬款或者銀行存款 負數 然后看下結轉成本是否有差異 到時補結轉

smile 追問

2019-07-09 12:06

當月先暫估，次月發票到了把上月的紅沖了，在按正確的做憑證是嗎

meizi老師 解答

2019-07-09 12:13

你好 是的 就是這樣操作 看下分錄理解下

smile 追問

2019-07-09 12:15

好的，謝謝老師

smile 追問

2019-07-09 12:16

我庫存商品科目已經用了，不能增加2級科目，這樣應該怎么弄，可以摘要注明一下嗎

meizi老師 解答

2019-07-09 12:31

你好 可以的 那你就備注

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相關問題討論
你做紅沖的這個分錄給你開了負數發票嗎
2019-12-03 12:21:38
你好，贈送要視同銷售的確認收入，再結轉成本
2020-03-10 14:13:58
借庫存商品-暫估入庫 貸應付賬款或者銀行存款 銷售借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 發票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負數 貸應付賬款或者銀行存款 負數 然后看下結轉成本是否有差異 到時補結轉
2019-07-09 12:02:59
你好！跟藍字發票的分錄是一樣的，只是金額寫負數 是的，做相反的，
2017-12-08 11:11:58
您好，沒錯就是這么做的
2021-12-07 17:20:36
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