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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-09 12:11

你好,嗯額, 那就做轉出就可以了嗯

Zero 追問

2019-07-09 12:29

老師,請問,除了帳做轉出,報稅的稅表上面還要做轉出嗎?怎么做呢

王晶老師 解答

2019-07-09 15:54

報表上當初轉入應交稅費,了嗎

Zero 追問

2019-07-09 16:09

沒有,直接全額入的減免稅額

王晶老師 解答

2019-07-09 16:11

嗯額,那就轉入管理費用

Zero 追問

2019-07-09 16:11

稅務局的稅表上面直接入的減免稅額報表

王晶老師 解答

2019-07-09 16:12

報表上做轉出,分錄轉入管理費用

Zero 追問

2019-07-09 16:13

稅務局的表上面沒有看見轉出……我把表發您看一下

王晶老師 解答

2019-07-09 16:14

你們是小規模嘛,申報表,增值稅的

Zero 追問

2019-07-09 16:14

王晶老師 解答

2019-07-09 16:15

有一個進項稅額,表,附表二

Zero 追問

2019-07-09 17:01

老師,這里是進項稅的轉出呀,我們這個抵減稅額,沒有報過進項稅

Zero 追問

2019-07-09 17:02

不是專票,就普通發票,我們沒有認證過進項

王晶老師 解答

2019-07-09 17:21

哦哦,那轉出只能在這里面轉的

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相關問題討論
"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入補貼收入
2015-10-11 09:15:20
每個省份稍微有點差別的 ,具體要看當地是多少
2015-11-07 14:35:55
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