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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-09 12:11

你好,嗯額, 那就做轉出就可以了嗯

Zero 追問

2019-07-09 12:29

老師,請問,除了帳做轉出,報稅的稅表上面還要做轉出嗎?怎么做呢

王晶老師 解答

2019-07-09 15:54

報表上當初轉入應交稅費,了嗎

Zero 追問

2019-07-09 16:09

沒有,直接全額入的減免稅額

王晶老師 解答

2019-07-09 16:11

嗯額,那就轉入管理費用

Zero 追問

2019-07-09 16:11

稅務局的稅表上面直接入的減免稅額報表

王晶老師 解答

2019-07-09 16:12

報表上做轉出,分錄轉入管理費用

Zero 追問

2019-07-09 16:13

稅務局的表上面沒有看見轉出……我把表發(fā)您看一下

王晶老師 解答

2019-07-09 16:14

你們是小規(guī)模嘛,申報表,增值稅的

Zero 追問

2019-07-09 16:14

王晶老師 解答

2019-07-09 16:15

有一個進項稅額,表,附表二

Zero 追問

2019-07-09 17:01

老師,這里是進項稅的轉出呀,我們這個抵減稅額,沒有報過進項稅

Zero 追問

2019-07-09 17:02

不是專票,就普通發(fā)票,我們沒有認證過進項

王晶老師 解答

2019-07-09 17:21

哦哦,那轉出只能在這里面轉的

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"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補貼收入
2015-10-11 09:15:20
每個省份稍微有點差別的 ,具體要看當?shù)厥嵌嗌?/div>
2015-11-07 14:35:55
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