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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-01-27 16:50

企業交了好幾年工會經費一直沒用 ，辦了一張結算卡 查了下里面有兩千塊錢，這月買禮盒花了400元現金，拿著發票去工會報銷，收到400元現金 請問去工會報銷拿回的憑條如何入賬做分錄。謝謝

鄒老師 解答

2016-01-27 17:11

借；應付職工薪酬-福利費    貸；管理費用-福利費等科目
借；庫存現金    貸；應付職工薪酬-福利費

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企業交了好幾年工會經費一直沒用 ，辦了一張結算卡 查了下里面有兩千塊錢，這月買禮盒花了400元現金，拿著發票去工會報銷，收到400元現金 請問去工會報銷拿回的憑條如何入賬做分錄。謝謝
2016-01-27 16:50:58
您好，交費時，借：應付職工薪酬-工會經費，貸：現金或者銀行存款，計提時，借：管理費用-工會經費等科目，貸；應付職工薪酬-工會經費。
2017-01-10 11:24:10
你好，不可以的
2016-09-22 12:23:05
是交費的分錄 嗎 還是? ？
2021-08-21 10:38:51
你好，計提時借管理費用-工會經費 貸其他應付款 繳納時借其他應付款 貸銀行存款
2019-07-12 10:07:27
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