吳敏君 追問

2019-07-09 11:25

是有代開專票

吳敏君 追問

2019-07-09 11:27

租賃，小規(guī)模，沒超過30萬，普票3%開票金額19,489.32，普票5%開票金額190,350.68，稅局代開專票5%金額76,821.90，這些都是不含稅

吳敏君 追問

2019-07-09 11:27

我要怎么填表

張蓉老師 解答

2019-07-09 11:29

您好，將代開的專票不含稅金額填寫在第2欄，將普票不含稅金額填寫在第10欄。

吳敏君 追問

2019-07-09 11:34

普票有3%也有5%都是填在那里的？

吳敏君 追問

2019-07-09 11:34

都是填在10欄？

張蓉老師 解答

2019-07-09 11:35

您好，是的，都是填寫在第10欄填。

吳敏君 追問

2019-07-09 11:38

對了，我們代收電費(fèi)，同時也開票出去，要申報收入跟稅費(fèi)？

張蓉老師 解答

2019-07-09 11:40

您好，是的，是需要的。

吳敏君 追問

2019-07-09 11:45

拿我上個季度沒申報，我這個季度要怎么操作

張蓉老師 解答

2019-07-09 11:50

您好，去稅局窗口更正上個月的申報表。

吳敏君 追問

2019-07-09 12:57

對了，老師，剛才發(fā)那個表格是有讓稅局代開專票，就是要交這個稅對吧

張蓉老師 解答

2019-07-09 13:36

您好，有在稅局代開專票是不免稅的，代開時就有扣繳過增值稅，申報時將代開專票的不含稅金額填寫在第2欄。

吳敏君 追問

2019-07-09 17:31

老師，這筆分錄怎么做，應(yīng)該是當(dāng)月的退稅，但我也不知道當(dāng)時交了什么稅的。

張蓉老師 解答

2019-07-09 18:18

您好，可查詢下之前銀行扣稅有沒有扣過這個金額。

吳敏君 追問

2019-07-09 18:20

沒有

張蓉老師 解答

2019-07-09 18:24

您好，可以打開戶行電話查詢這筆金額的明細(xì)。