blue girl 追問

2019-07-09 10:33

當年的賬怎么涉及到以前年底損益呀

blue girl 追問

2019-07-09 10:33

還有這個是完稅證明，沒有銀行回單怎么做銀行存款呀？

月月老師 解答

2019-07-09 10:36

你好，這是補繳的去年的所得稅。

blue girl 追問

2019-07-09 10:37

那沒有銀行回單，怎么做銀行存款呀？

月月老師 解答

2019-07-09 10:38

你好，你沒有繳款，怎么會有完稅憑證呢。

blue girl 追問

2019-07-09 10:38

那也不一定是通過公賬轉呀？

月月老師 解答

2019-07-09 10:40

你好，你需要弄清是公轉賬，還是個人支付。不然貸方科目沒法做賬。

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

不是還有一筆滯納金嗎？

blue girl 追問

2019-07-09 10:41

怎么不做賬？

月月老師 解答

2019-07-09 11:12

你好，全額計入損益。
以前年度損益調整-所得稅費用
以前年度損益調整-營業外支出

blue girl 追問

2019-07-09 17:31

企業所得稅根據什么來填寫的

月月老師 解答

2019-07-09 17:35

你好，是根據利潤總額來計算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:36

企業所得稅報表顯示的是本年累計數

blue girl 追問

2019-07-09 17:37

那去年多少的成本不管了嗎？

月月老師 解答

2019-07-09 17:39

你好，補繳的是稅務局通過他的系統稽核的，是全年的數據核算的。

blue girl 追問

2019-07-09 17:43

這樣子提前折舊不多出的成本就廢了

月月老師 解答

2019-07-10 06:55

你好，我沒明白你的意思。

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

提前折舊不是多出很多費用嗎？

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

這筆錢多出來怎么辦？

blue girl 追問

2019-07-10 08:54

去年的不給抵了

blue girl 追問

2019-07-10 08:55

不是五年之內虧損都可以抵嗎？

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好，是的，五年以內都可以彌補虧損。

月月老師 解答

2019-07-10 09:44

你好，你把多計提的沖回。

blue girl 追問

2019-07-10 09:45

那去年的虧損不管，那怎么彌補

月月老師 解答

2019-07-10 10:33

你好，去年的虧損，今年的所得稅可以先彌補虧損，再計提所得稅。