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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-07-09 09:51

需要根據附表二的當期可抵扣進項稅額合計金額乘以10%,填寫到附表四的“二、加計抵減情況”,還注意附表四“二、加計抵減情況”中只有第6行第2列“本期發生額”和第3列“本期調減額”才可以手工填寫,其他列的數字都是系統計算的,不能手工填寫。

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1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,常見的有增值稅專用發票,海關進口增值稅專用繳款書,農產品收購發票,機動車銷售統一發票?
2020-11-09 20:13:48
你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
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