Allure 追問

2016-01-27 15:01

謝謝！

Allure 追問

2016-01-27 15:03

謝謝！同樣祝福老師工作愉快！

Allure 追問

2016-01-27 15:43

好的。請老師多多指教。

Allure 追問

2016-01-28 18:51

老師您好！我是小規(guī)模企業(yè)。這個月購買了防偽稅控開票系統(tǒng)820元，我分錄這么做對嗎？借：管理費(fèi)用    820
                                          貸：庫存現(xiàn)金   820
然后，同月做分錄   借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   820
                                        貸：管理費(fèi)用   820

Allure 追問

2016-01-28 18:54

因為我不了解遞延收益這個科目，所以我想盡量避開。

Allure 追問

2016-01-28 19:24

謝謝老師，那我可以確定用這樣的方法去做了。

Allure 追問

2016-01-28 19:42

好的，清楚了。

Allure 追問

2016-01-28 19:54

祝福老師，工作愉快！

Allure 追問

2016-01-28 20:15

好的，喜歡問鄒老師，所給答案和建議來的很快。

Allure 追問

2016-01-29 17:05

您好！鄒老師，我在8月份取得的稅控系統(tǒng)發(fā)票，當(dāng)時我沒有抵減增值稅，現(xiàn)在或者下個月我還能拿去地稅嗎？有期限嗎？

Allure 追問

2016-01-29 17:49

這個也需要去認(rèn)證是嗎？還是可以不認(rèn)證，直接在一般納稅人申報表的附表（稅額抵減情況表）里填寫抵減內(nèi)容？

Allure 追問

2016-01-29 17:51

我在看魚躍老師講解的《增值稅全面解說》里，她說：不用去稅局認(rèn)證，認(rèn)證了還得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這又怎么理解呢？

Allure 追問

2016-01-29 17:52

如果我取得的是增值稅專用發(fā)票就要去認(rèn)證了是嗎？

Allure 追問

2016-01-29 17:54

當(dāng)然是全額抵減最好不過了。

Allure 追問

2016-01-29 17:55

有個題外疑問，如果我不認(rèn)證稅務(wù)機(jī)關(guān)怎么查證我申報的真實(shí)性呢？

Allure 追問

2016-01-29 17:58

謝謝，鄒老師，方便加您的微信嗎？問問題比較方便。但愿老師不覺得我煩。呵呵。

Allure 追問

2016-01-29 17:58

好的，謝謝老師！

Allure 追問

2016-01-29 18:00

也祝您工作愉快！

Allure 追問

2016-01-29 18:04

非常信賴

Allure 追問

2016-01-29 18:07

您值得嘉許的。

鄒老師 解答

2016-01-27 14:50

借；庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）   貸；應(yīng)付賬款
以后認(rèn)證抵扣  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）

鄒老師 解答

2016-01-27 15:00

是的

鄒老師 解答

2016-01-27 15:01

不客氣。祝你工作愉快

鄒老師 解答

2016-01-27 15:04

今后有稅務(wù)、會計相關(guān)問題歡迎來學(xué)堂提問

鄒老師 解答

2016-01-27 15:44

不敢當(dāng)，相互學(xué)習(xí)，相互提高

鄒老師 解答

2016-01-28 19:23

就是這樣做的

鄒老師 解答

2016-01-28 19:25

第二個分錄是減免的當(dāng)月做出賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-01-28 19:49

祝你工作愉快

鄒老師 解答

2016-01-28 19:55

謝謝
今后如有稅務(wù)、會計問題歡迎到學(xué)堂提問

鄒老師 解答

2016-01-28 20:21

看到學(xué)員的提問只要我有時間都會盡快給予回復(fù)

鄒老師 解答

2016-01-29 17:45

發(fā)票開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證抵扣
所以還沒有過期

鄒老師 解答

2016-01-29 17:50

如果是取得的防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備或者維護(hù)費(fèi)發(fā)票 ，不需要認(rèn)證，直接填表減免就是了

鄒老師 解答

2016-01-29 17:51

不認(rèn)證全額減免
認(rèn)證了就按票面稅額抵扣
這是我的理解

鄒老師 解答

2016-01-29 17:54

不用認(rèn)證，沒認(rèn)證全額減免（價稅合計金額），認(rèn)證了就只能抵扣票面稅額

鄒老師 解答

2016-01-29 17:55

是的，所以不需要認(rèn)證

鄒老師 解答

2016-01-29 17:58

這個你可以放心，一般納稅人首次減免稅局會跟服務(wù)單位比對的

鄒老師 解答

2016-01-29 17:59

不客氣。祝你工作愉快

鄒老師 解答

2016-01-29 18:01

今后有稅務(wù)、會計方面的問題歡迎到學(xué)堂提問

鄒老師 解答

2016-01-29 18:05

多謝你的肯定

鄒老師 解答

2016-01-29 18:07

謝謝