Lcat 追問

2019-07-08 17:12

4，5，月季度銷售額50幾萬，現在要報稅，這個企業所得稅按照哪個表填？我用軟件做完了賬，打出來了利潤表，資產負債表，利潤表季報

Lcat 追問

2019-07-08 17:12

是4，5，6月

月月老師 解答

2019-07-08 17:14

你好，需要交納增值稅的。需要填主表。

Lcat 追問

2019-07-08 17:16

哦，先填主表？那這個企業所得稅就自動出來了？還是

Lcat 追問

2019-07-08 17:16

我能先填資料報送的幾個表嗎，像負債表，利潤表

月月老師 解答

2019-07-08 17:17

你好，先填財務報表，然后增值稅主表，然后所得稅主表，然后所得稅減免表。

Lcat 追問

2019-07-08 17:19

老師，我沒購進成本材料沒有發票，只有收據，我們是核定征收，沒有發票，只有收據，收據能做到賬里嗎

Lcat 追問

2019-07-08 17:19

如果不做，成本小，利潤好高

月月老師 解答

2019-07-08 17:21

你好，核定征收，所得稅按照不含稅收入*核定率*25%減半征收所得稅。

Lcat 追問

2019-07-08 17:23

老師，我們是查賬征收，說錯了

月月老師 解答

2019-07-08 17:23

你好，那需要取得發票，沒有計提人工費用。

Lcat 追問

2019-07-08 17:23

購進材料的收據能做到賬里嗎

月月老師 解答

2019-07-08 17:23

你好，是不可以的，都是需要取得發票的。

Lcat 追問

2019-07-08 17:29

小規模企業所得稅公式是什么，怎么算

月月老師 解答

2019-07-08 17:30

你好，屬于小微企業，利潤總額*5%-已交所得稅=二季度所得稅。