妮妮 追問

2019-07-08 14:50

一定要做兩步嗎？老師

妮妮 追問

2019-07-08 14:51

那銀行劃款到社保子賬號，然后再扣款，是不是做三步呢？第一劃款，第二其他應付款，第三銀行呀

妮妮 追問

2019-07-08 14:52

直接做借管理費用——殘保金貸銀行可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 14:53

是的，建議做這兩個，你可以做到一個憑證里
是的，社保子賬號這個你做其他貨幣資金就可以

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

好的

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

還想問一下老師，航天服務費280全額抵扣銷項稅額，請問增值稅報表四里面怎么填寫？

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

會計分錄怎么做？

妮妮 追問

2019-07-08 14:59

抵扣的時候會計分錄？怎么做？

郭老師 解答

2019-07-08 15:02

你要抵扣是嘛，234欄都填寫280

郭老師 解答

2019-07-08 15:03

借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數

妮妮 追問

2019-07-08 15:05

是的

妮妮 追問

2019-07-08 15:06

那審核怎么不通過呀

妮妮 追問

2019-07-08 15:07

B44表怎么填，系統顯示B05應該等于B44

妮妮 追問

2019-07-08 15:09

郭老師 解答

2019-07-08 15:09

附表四，減免表，和主表都要填寫的

妮妮 追問

2019-07-08 15:10

老師您看看我拍的表格

妮妮 追問

2019-07-08 15:12

減免表怎么填？填哪里？

妮妮 追問

2019-07-08 15:13

郭老師 解答

2019-07-08 15:16

跟附表四一樣的，第一行選擇減免性質

妮妮 追問

2019-07-08 15:16

填好了，老師

郭老師 解答

2019-07-08 15:20

都保存試下，你看主表能娶到數不

妮妮 追問

2019-07-08 15:22

取到了

郭老師 解答

2019-07-08 15:24

那你直接申報就可以

妮妮 追問

2019-07-08 15:25

請問老師，我在結賬本月稅金的時候按照發票匯總表稅額結轉還是要減掉280后的金額結轉呢？

郭老師 解答

2019-07-08 15:34

按減去280的結轉就可以

妮妮 追問

2019-07-08 15:36

好

郭老師 解答

2019-07-08 15:40

不用客氣的，

妮妮 追問

2019-07-08 15:40

老師，按照你說的減掉280結轉不行，是要再體現減掉未交增值稅280結轉才行，才平衡

郭老師 解答

2019-07-08 15:43

借轉出未交增值稅
貸減免稅款