愛妃接旨 追問

2019-07-08 14:02

哦，這樣不交也不會罰款是吧老師

鄒老師 解答

2019-07-08 14:07

你好，這個本來就免征，不會被罰款的

愛妃接旨 追問

2019-07-08 14:08

老師這個繳納的時候應該怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2019-07-08 14:13

你好，都不需要繳納了，就不用做繳納分錄啊

愛妃接旨 追問

2019-07-08 14:51

哦，我在問下，我這個季度開票金額60萬，應該是全額交稅，附加稅是不是也是全額繳納

鄒老師 解答

2019-07-08 14:56

你好，是小規模納稅人嗎？

愛妃接旨 追問

2019-07-08 14:57

是小規模

鄒老師 解答

2019-07-08 15:05

你好，增值稅全額計算繳納
附加稅減半征收

愛妃接旨 追問

2019-07-08 15:09

老師，申報附加稅表的時候，減免性質代碼應該選哪個

鄒老師 解答

2019-07-08 15:19

你好，選擇小規模月度收入超過10萬，季度超過30萬附加稅減半征收這個代碼就是了

愛妃接旨 追問

2019-07-08 15:29

愛妃接旨 追問

2019-07-08 15:30

老師沒您說的那個代碼，這里面應該選哪一個

愛妃接旨 追問

2019-07-08 15:37

老師，減半征收的附加稅，計提的時候是按全額計提還是減半后的金額計提

鄒老師 解答

2019-07-08 15:44

你好，沒有對應的減免代碼就需要咨詢稅局該選擇哪個代碼的 
按減半后的金額計提

愛妃接旨 追問

2019-07-08 16:13

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-08 16:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝