A_Luck???? 追問

2019-07-08 13:40

那現在我認證了怎么辦？

玲老師 解答

2019-07-08 13:42

認證了可以做進項轉出

A_Luck???? 追問

2019-07-08 13:43

需要怎么操作啊？不太懂

玲老師 解答

2019-07-08 13:50

填寫表二做進項轉出就好了

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:03

那分錄怎么做呢？

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:03

只需要填表就可以了？

玲老師 解答

2019-07-08 14:11

借管理費用貸進項轉出 填寫表轉出

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:15

轉出的金額是？？

玲老師 解答

2019-07-08 14:22

轉出的是你認證的金額

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:23

稅額而已嘛？

玲老師 解答

2019-07-08 14:31

對呀  你認證的就是進項稅額所以轉出也是稅額

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:35

收到發票的時候我沒有價稅分離哦。。這個沒有關系。！

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:37

我拿到票是借：管理費用辦公費   貸：庫存現金   低減時借應交稅費    貸：管理費用 負數

玲老師 解答

2019-07-08 14:48

那就不對了  你 認證了進項賬上確沒有體現  你再補一下分錄  借進項貸本年利潤（因為前面的管理費用已結轉到本年利潤科目了）
后面做轉出的分錄  借管理費用貸進項轉出 這樣就對了

A_Luck???? 追問

2019-07-08 14:49

這個分錄我是說在這個月做還在下個月做呢

玲老師 解答

2019-07-08 14:57

你填寫進項轉出那個月做