軒雅雪 追問

2019-07-08 12:39

'我報稅的時候去對的，做帳吧把進項多做了，這個去5月份的，我是這個月把這個沖掉了，現在出現做帳跟這個月的進項不對了，我要晚怎么調呢？

月月老師 解答

2019-07-08 12:40

你好，你是一般納稅人，是么，進項做多了，可以做進項轉出。

軒雅雪 追問

2019-07-08 12:45

是上個月的有一張發票做錯了，本來是沒有進項的，做成了進項，所以異地呵月我把那張紅沖了，做可一個分錄是補結轉，借，轉除未交，代，進項稅額

月月老師 解答

2019-07-08 12:46

你好，可以的，下次繳納稅金的時候就平了。

軒雅雪 追問

2019-07-08 12:47

繳納稅額是對的，可是跟這個月的進項又少了

軒雅雪 追問

2019-07-08 12:49

這個月實際進項是45589.6，可我帳上的金額少了

軒雅雪 追問

2019-07-08 12:49

要怎么調整么？

月月老師 解答

2019-07-08 14:20

你好，進項賬上的金額為什么少了。

軒雅雪 追問

2019-07-08 14:22

就是把上個月的沖了，然后做了一筆補結轉，借，轉除未交，代，進項稅額

軒雅雪 追問

2019-07-08 14:22

是不是不用做這筆

月月老師 解答

2019-07-08 14:42

你好，
借：成本費用
貸：應交稅金—增值稅（進項稅額轉出）
沖紅
借：成本費用 負數（價稅合計）
貸：銀行存款 負數