老師，我們六月份稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，可以減免增值稅，是不是這兩個(gè)表都得填上

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 11:34

你好是的需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表的：1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。

小雨追問(wèn)

2019-07-08 11:36

老師，我們這個(gè)月沒(méi)稅要交，主表沒(méi)自動(dòng)代出來(lái)，需要手動(dòng)填上嗎？手動(dòng)填上的話增值稅沒(méi)有，附加稅都是零

小雨追問(wèn)

2019-07-08 11:37

附加稅是負(fù)數(shù)

小雨追問(wèn)

2019-07-08 11:38

手動(dòng)填23行，附加稅是負(fù)數(shù)

meizi老師解答

2019-07-08 11:50

你好如果主表沒(méi)出來(lái) 手動(dòng)填寫(xiě)試試

小雨追問(wèn)

2019-07-08 11:50

老師，我手動(dòng)填寫(xiě)了，然后附加稅都是負(fù)數(shù)了

meizi老師解答

2019-07-08 12:03

你們?cè)鲋刀愂窃趺蠢U納的如果增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候填0

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢(xún)老師免費(fèi)咨詢(xún)老師

精選問(wèn)題

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

老師，我們六月份稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，可以減免增值稅，是不是這兩個(gè)表都得填上

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 317621個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

老師，我們六月份稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，可以減免增值稅，是不是這兩個(gè)表都得填上

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 317621個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問(wèn)題，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)手機(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？