老師。請(qǐng)問這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債形成的暫時(shí)性差異是多少。我計(jì)算出來是40

孫????小輝兒

于2019-07-08 07:10 發(fā)布 ??1595次瀏覽

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 08:11

你好！
對(duì)的，

蔣飛老師解答

2019-07-08 08:11

你的理解很對(duì)
80-50+10=40

孫????小輝兒追問

2019-07-08 08:13

那是答案錯(cuò)了嗎答案用的利潤總額減50減10

蔣飛老師解答

2019-07-08 08:18

你好！
應(yīng)該是+10，出錯(cuò)了

孫????小輝兒追問

2019-07-08 08:20

好的。謝謝

蔣飛老師解答

2019-07-08 08:23

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

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你好！對(duì)的，

2019-07-08 08:11:16

同學(xué)，您好，捐贈(zèng)是永久性差異，不存在遞延；預(yù)計(jì)負(fù)債，存在稅會(huì)差異，暫時(shí)性差異，有遞延

2021-07-20 01:02:13

你好，這個(gè)是預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生遞延所得稅，但是對(duì)應(yīng)的科目不是她。他只是帶來暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延

2023-10-19 16:38:24

你好，在規(guī)定范圍內(nèi)的可以扣除，也就是暫時(shí)性差異，超出的部分是永久性差異。

2021-08-08 20:46:50

預(yù)計(jì)負(fù)債屬于負(fù)債賬面大于計(jì)稅，屬于遞延所得稅負(fù)債。預(yù)計(jì)負(fù)債價(jià)值×所得稅稅率

2019-08-10 16:20:14

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答：你好，在規(guī)定范圍內(nèi)的可以扣除，也就是暫時(shí)性差異，超出的部分是永久性差異。