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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-08 08:25

你看下你哪里不對(duì)呀,在原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(四)》)表式內(nèi)容中,增加加計(jì)抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(二)》)中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”;第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”計(jì)算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。

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相關(guān)問題討論
你好,是表附表四產(chǎn)生的差異對(duì)不上,檢查附表金額和主表金額差異原因。
2023-04-11 16:14:40
你好,同學(xué)。 你這加計(jì)抵減為何為負(fù)數(shù)?加計(jì)是指當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)*10%
2020-06-12 20:07:57
你看下你哪里不對(duì)呀,在原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(四)》)表式內(nèi)容中,增加加計(jì)抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一 將原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(二)》)中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”;第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”計(jì)算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。
2019-07-08 08:25:02
你好,同學(xué)。能截圖看一下你附表四?
2020-06-12 20:23:12
附表四填寫了實(shí)際抵扣的是不是
2019-09-11 14:59:38
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