監(jiān)控級(jí)別 異常比對(duì)信息 強(qiáng)制 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為2742.67元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”為2036.6元。
娉婷飛仙
于2019-07-07 21:59 發(fā)布 ??4210次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-07-08 08:25
你看下你哪里不對(duì)呀,在原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(四)》)表式內(nèi)容中,增加加計(jì)抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(二)》)中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”;第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”計(jì)算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。

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你好,是表附表四產(chǎn)生的差異對(duì)不上,檢查附表金額和主表金額差異原因。
2023-04-11 16:14:40

你好,同學(xué)。
你這加計(jì)抵減為何為負(fù)數(shù)?加計(jì)是指當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)*10%
2020-06-12 20:07:57

你看下你哪里不對(duì)呀,在原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(四)》)表式內(nèi)容中,增加加計(jì)抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱《附列資料(二)》)中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”;第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”計(jì)算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。
2019-07-08 08:25:02

你好,同學(xué)。能截圖看一下你附表四?
2020-06-12 20:23:12

附表四填寫了實(shí)際抵扣的是不是
2019-09-11 14:59:38
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