監控級別 異常比對信息 強制 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為2742.67元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63。《加計抵減臺賬》上期第6欄“期末可計提額”為2036.6元。
娉婷飛仙
于2019-07-07 21:59 發布 ??4210次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-08 08:25
你看下你哪里不對呀,在原《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(以下簡稱《附列資料(四)》)表式內容中,增加加計抵減相關欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(以下簡稱《附列資料(二)》)中的第10欄項目名稱調整為“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”;第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”計算公式調整為“12=1+4+11”。

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你好,是表附表四產生的差異對不上,檢查附表金額和主表金額差異原因。
2023-04-11 16:14:40

你好,同學。
你這加計抵減為何為負數?加計是指當期抵扣進項*10%
2020-06-12 20:07:57

你看下你哪里不對呀,在原《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(以下簡稱《附列資料(四)》)表式內容中,增加加計抵減相關欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(以下簡稱《附列資料(二)》)中的第10欄項目名稱調整為“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”;第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”計算公式調整為“12=1+4+11”。
2019-07-08 08:25:02

你好,同學。能截圖看一下你附表四?
2020-06-12 20:23:12

附表四填寫了實際抵扣的是不是
2019-09-11 14:59:38
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