默默 追問

2019-07-07 20:13

老師請看

默默 追問

2019-07-07 20:13

通過第三方扣款，

默默 追問

2019-07-07 20:16

13129.02元是3月份的個人所得稅，當時法人沒有去辦理第三方協議，所以個人所得稅一直沒有扣款。

默默 追問

2019-07-07 20:16

一直到5月份才去辦理

默默 追問

2019-07-07 20:17

因為我是給這家公司代賬的，一直到5月24號才看見這筆所得稅款從開戶行賬戶上劃撥到法人的私卡上

默默 追問

2019-07-07 20:17

請問這樣操作對嗎？然后應該怎樣做這筆分錄？

QQ老師 解答

2019-07-07 20:24

你好你們是個體工商戶嗎？

默默 追問

2019-07-07 20:36

是的

QQ老師 解答

2019-07-07 20:42

你好！轉入個人賬戶時，做一下其他應收款。完稅后做報銷處理就可以。

默默 追問

2019-07-07 20:51

請問分錄該怎么做？

QQ老師 解答

2019-07-07 23:06

借  其他應收款  貸 銀行存款  借 應交稅費  貸 其他應收款