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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-07 19:41

一、 這個(gè)可以入賬處理。這個(gè)是交的社保費(fèi)
二、付X年X月的社保費(fèi)
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：銀行存款

思宇9207000 追問

2019-07-07 19:45

老師，謝謝；新公司18年就辦了營業(yè)執(zhí)照，但在19年4月才在稅局上線。現(xiàn)在建帳，是要從4月份才開始建嗎？18年的費(fèi)用收據(jù)就不入帳了吧？我是剛接手這家公司。

江老師 解答

2019-07-07 19:46

這個(gè)18年的費(fèi)用入賬，如果還是籌建期，或者是本年才取得收入，也是可以入賬的，就是計(jì)入開辦費(fèi)了，一次性計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)。

思宇9207000 追問

2019-07-07 19:50

謝謝老師，這些費(fèi)用都只有收據(jù)無發(fā)票，能入帳嗎？

江老師 解答

2019-07-07 19:52

這個(gè)沒有發(fā)票的費(fèi)用，入賬與不入賬的效果是一樣的，都是無法在企業(yè)所得稅稅前列支

思宇9207000 追問

2019-07-07 19:52

好的，謝謝老師。

江老師 解答

2019-07-07 19:53

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一、 這個(gè)可以入賬處理。這個(gè)是交的社保費(fèi) 二、付X年X月的社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2019-07-07 19:41:43
你好，這個(gè)是某個(gè)省份的通用機(jī)打發(fā)票 需要知道你單位購進(jìn)這個(gè)物品（測試材料，檢測儀）的用途，才可以知道借方計(jì)入什么科目核算的
2020-01-01 14:25:49
你好，是的 領(lǐng)用時(shí) 借：管理費(fèi)用等科目 貸：低值易耗品
2020-04-01 11:30:06
借；銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-12-25 14:36:20
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2019-05-21 15:41:55
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