落花情 追問

2019-07-06 10:42

老師，配件是向個體戶買的，對方不開票

鄒老師 解答

2019-07-06 10:51

你好，那就做無票購進分錄，匯算清繳按規定做納稅調增處理
借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目

落花情 追問

2019-07-06 10:51

老師，你好，所以不同型號的配件在庫存表中出現了很多負數，成本結轉單價每次都是按銷價、按暫估毛率倒擠，然后結轉成本。

落花情 追問

2019-07-06 11:02

鄒老師，回復下我

鄒老師 解答

2019-07-06 11:02

你好，庫存商品期末余額是不能為負數的
不同型號的配件不能放在一起計算的

落花情 追問

2019-07-06 11:33

總額為正，配件單項為負，所以我現在就想把前手的賬調過來。

鄒老師 解答

2019-07-06 11:37

你好，你需要查明單項為負數的原因，然后做相應調整才是的