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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 09:49

你好,是需要根據(jù)預(yù)收的工程款去預(yù)交相關(guān)稅款的

廬山 追問

2019-07-06 09:55

可以先做其他應(yīng)付款,等開票時(shí),借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

廬山 追問

2019-07-06 09:55

這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-06 10:02

你好,預(yù)收工程款是通過工程結(jié)算科目核算的,而不是其他應(yīng)付款

廬山 追問

2019-07-06 10:12

老師,借銀行存款109,貸工程結(jié)算100,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9,那不是要預(yù)交9的增值稅

鄒老師 解答

2019-07-06 10:13

你好,預(yù)交稅款不是按銷項(xiàng)稅額繳納,而是按不含稅工程收入*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率(比如2%)計(jì)算繳納的

廬山 追問

2019-07-06 10:17

上個(gè)月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)預(yù)交的沒計(jì)算進(jìn)去,怎么辦

鄒老師 解答

2019-07-06 10:26

你好,需要去做更正申報(bào)

廬山 追問

2019-07-06 10:38

老師,預(yù)交怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-07-06 10:46

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款

廬山 追問

2019-07-06 10:56

預(yù)收的109都用于購(gòu)買材料產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng),那么銷項(xiàng)全都抵扣了,是不是不用預(yù)交了

鄒老師 解答

2019-07-06 11:04

你好,是需要按預(yù)收款去項(xiàng)目所在地預(yù)交相關(guān)稅款的

廬山 追問

2019-07-06 12:03

老師,有沒有辦法不預(yù)交?我們項(xiàng)目在公司的注冊(cè)地

鄒老師 解答

2019-07-06 12:13

你好,沒有跨區(qū)縣經(jīng)營(yíng),就不需要預(yù)交稅款啊

廬山 追問

2019-07-06 12:23

那就直接做借:銀行存款109,貸:工程結(jié)算109,可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-06 12:23

你好,是的,是這樣做預(yù)收工程款分錄

廬山 追問

2019-07-06 12:24

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-06 12:24

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,是需要根據(jù)預(yù)收的工程款去預(yù)交相關(guān)稅款的
2019-07-06 09:49:31
你好,需要按差額納稅的
2016-11-29 08:53:21
你好,是實(shí)現(xiàn)收入需要納稅,而不是收到款項(xiàng)
2017-05-10 17:33:55
您好 增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅
2021-04-25 22:18:00
你好,需要的 依據(jù)財(cái)稅〔2017〕58號(hào),納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定無需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為2%,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為3%。
2019-10-04 14:36:54
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