小胡 追問

2019-07-06 08:52

3月份入賬的，到現(xiàn)在還沒提折舊，現(xiàn)在就是要補提前兩個月的？

老江老師 解答

2019-07-06 08:53

先差錯更正，把原值調(diào)整過來
然后，再折舊（可以補提）

小胡 追問

2019-07-06 08:55

差錯更正是不是借：固定資產(chǎn)   應交稅費（待認證進項稅）  貸：固定資產(chǎn)（價稅合計的金額）

老江老師 解答

2019-07-06 08:57

進項發(fā)票認證了嗎，還是這個月認證？

小胡 追問

2019-07-06 09:07

這個月認證了一部分，還有些沒有認證，調(diào)整做借：固定資產(chǎn)   應交稅費（進項稅額）     應交稅費（待認證進項稅額）  貸：固定資產(chǎn)（價稅合計）   老師，是這樣調(diào)整嗎

老江老師 解答

2019-07-06 09:08

借： 應交稅費（進項稅額） 
        應交稅費（待認證進項稅額） 
    貸：固定資產(chǎn)（增值稅合計）

小胡 追問

2019-07-06 09:18

謝謝老師

老江老師 解答

2019-07-06 09:22

不客氣
祝工作愉快 ！