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老師，我二季度開票了，現在季報要交所得稅，但是客戶要把二季度開的票退回，意思是我要去紅沖發票，那我所得稅這個季度就要多交了，可以吧需要紅沖的發票坐在當月抵減所得稅嗎
小仙女
于2019-07-05 13:42 發布 ??750次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-07-05 13:44
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老師，我二季度開票了，現在季報要交所得稅，但是客戶要把二季度開的票退回，意思是我要去紅沖發票，那我所得稅這個季度就要多交了，可以吧需要紅沖的發票坐在當月抵減所得稅嗎
答： 不能，你開紅字只能算7月啊，你6月沒有開紅字不能提前做進去
老師你好請問已經交了所得稅稅款的未達起征額減免增值稅發票跨年沖紅怎么做帳務處理，稅務會退回所得稅稅款嗎？
答： 同學您好， 沖銷收入分錄；借：應收賬款 （負數）?貸：以前年度損益調整-主營業務收入（負數）應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（負數）。 沖銷成本分錄：借：庫存商品，貸：以前年度損益調整-主營業務成本。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
個體戶發票跨月沖紅能不能申請退個人所得稅
答： 你好，可以的， 沒問題
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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小仙女 追問
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