小蝦 追問

2019-07-05 09:02

那我這個月交了 下個月再做賬嗎

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:04

是的，就是這樣的了

小蝦 追問

2019-07-05 09:05

好的 謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:06

不客氣，麻煩給予五星好評

小蝦 追問

2019-07-05 09:07

老師 還有個問題 我公司第二季度開票1052600，不含稅金額1021941.78，稅額是30658.22 但是我在電子稅務(wù)局輸入1021941.78，跳出來的稅額卻是30658.25，多出了0.03，這是怎么回事呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:11

系統(tǒng)四舍五入的緣故，改過來，按照不含稅金額1021941.78，稅額是30658.22

小蝦 追問

2019-07-05 09:15

稅額那里改不了啊

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:17

那只可以按照默認(rèn)的申報了

小蝦 追問

2019-07-05 09:17

那多出了3分錢呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:19

你調(diào)整一下自己的賬務(wù)，加上

小蝦 追問

2019-07-05 09:34

老師 我這是5月份的開票 我不會調(diào)整  你可以做個分錄我看看嗎

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:35

借s應(yīng)收賬款0.03
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額0.03

小蝦 追問

2019-07-05 10:23

那這樣我應(yīng)收賬款多出了0.03呢 這筆又要怎么算呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:24

做到管理費(fèi)用其他

小蝦 追問

2019-07-05 10:26

那我是做其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢，二級科目是其他？

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:46

做管理費(fèi)用-其他的

小蝦 追問

2019-07-05 14:48

老師 你看我這樣做對不對，借應(yīng)收賬款-其他0.03，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.03，借管理費(fèi)用-其他0.03，貸應(yīng)收賬款-其他0.03

暖暖老師 解答

2019-07-05 14:48

嗯這樣就比較完善了

小蝦 追問

2019-07-05 15:04

嗯把應(yīng)收賬款給沖掉  那我管理費(fèi)用多出了0.03沒事吧

暖暖老師 解答

2019-07-05 15:35

沒事，這些小事人沒管的