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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-09-25 14:57

哦,到次年所得稅匯算清繳會納稅調增是吧,不需要再當期計算所得稅時把這部分從利潤中除去,是吧

冬天的雪 追問

2015-09-25 15:02

明白了,謝謝老師,鄒老師解釋的特別有耐心到位詳細,特喜歡像您這樣的老師,好評!

鄒老師 解答

2015-09-25 14:52

會計做賬在稅前扣除了,但是在所得稅匯算清繳的時候會做納稅調增,所以就沒有在稅前扣除

鄒老師 解答

2015-09-25 14:58

是的,季度預繳按會計利潤總額來申報,匯算清繳按照稅法規定來調整,這也是為什么需要做匯算清繳的必要

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相關問題討論
同學您好,滯納金不稅前扣除。參考以下第3點 “計算應納稅所得額不得扣除的項目 1.向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項; 2.企業所得稅稅款; 3.稅收滯納金; 4.罰金、罰款和被沒收財物的損失; 5.超過規定標準的捐贈支出; 6.贊助支出(指企業發生的與生產經營活動無關的各種非廣告性質的贊助支出); 7.未經核定的準備金支出(指不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金支出); 8.企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業內營業機構之間支付的利息 9.與取得收入無關的其他支出。 ”
2019-01-14 12:43:29
你好,是的不能稅前扣除的
2021-04-25 17:29:00
會計做賬在稅前扣除了,但是在所得稅匯算清繳的時候會做納稅調增,所以就沒有在稅前扣除
2015-09-25 14:52:13
稅收滯納金不可以抵扣所得稅, 這個工傷是工傷賠款嗎?單位出的嗎
2022-09-03 10:45:20
你好,稅收滯納金,是不可以稅前扣除的
2022-05-16 16:44:56
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