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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-07-04 08:50

你好
如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則：
  當期應退稅額＝當期免抵退稅額，
  當期免抵稅額＝0，
  結轉下期繼續抵扣稅額＝當期期末留抵稅額－當期應退稅額。

平淡 追問

2019-07-04 08:55

下期繼繼續抵扣是國稅增值稅嗎？這個系統會自動計算嗎？我第一次接觸不太明白

老江老師 解答

2019-07-04 08:57

是自動計算的，不需要操作！差額還在留抵稅額中

平淡 追問

2019-07-04 09:00

期末留抵>應退稅額有沒有稅務風險？

老江老師 解答

2019-07-04 09:01

這是正常情況，沒有風險！

平淡 追問

2019-07-04 09:01

出口企業還有內銷，增值稅稅負怎么計算

老江老師 解答

2019-07-04 09:28

生產企業自營出口增值稅稅負率=（內銷銷項＋免抵退銷售額×征稅率－進項稅額）／（免抵退銷售額＋內銷銷售額） *100%

平淡 追問

2019-07-04 10:06

好的謝謝！我先算下不明白再請教你

老江老師 解答

2019-07-04 10:07

歡迎提問
祝工作愉快 ！

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相關問題討論
你好，這兩個數據是不一致的
2018-04-27 15:45:13
你好！ 免抵退稅申報匯總表上有留抵稅額？好像沒看到過呀
2018-04-28 11:58:31
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
對的 這個是三月末的
2022-04-25 10:33:53
您好同學 對的，您的理解是對的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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