柴 追問

2019-07-03 21:09

進貨發票?

柴 追問

2019-07-03 21:10

就是給客戶開發票，

文老師 解答

2019-07-03 21:20

給客戶開發票，出口的是免稅的

柴 追問

2019-07-03 21:23

現在就是因為過期報不了，不能退了

文老師 解答

2019-07-03 21:30

不能退稅，還是免稅的，就是不能退的部分進項稅額轉出記入成本

柴 追問

2019-07-03 21:34

我打電話說要正常交稅啊

文老師 解答

2019-07-03 21:40

我們是免稅，但是不退稅的，正常交稅就是視同內銷，您把您收到的收入價稅分離，借銀行存款貸主以前年度損益調整應交稅費，這樣的話，稅率就是16%了，您所屬的收入期間是2018年度的

柴 追問

2019-07-03 21:45

看不明白你說啥 所答非所問。。。。

文老師 解答

2019-07-03 21:47

就是說假如是視同內銷要求您交稅的話，是需要按16%來算銷項稅額

柴 追問

2019-07-03 21:48

那是必須開電子普通發票嗎

文老師 解答

2019-07-03 21:50

不一定是電子普票，一般的普票也可以的，但是不可以是專票的，因為您的客戶是非一般納稅人，我們不可以給非一般納稅人開專票

柴 追問

2019-07-03 21:54

阿好，那我還有個問題，出口退稅申報的整個流程我們學堂在哪能學

文老師 解答

2019-07-03 21:57

您可以在學堂首頁關鍵字搜索出口退稅

柴 追問

2019-07-03 21:58

我看關于這個的課程很少

文老師 解答

2019-07-03 22:49

有的，主要是生產型出口企業和外貿型出口企業的，您是哪種的

柴 追問

2019-07-03 22:51

生產企業

文老師 解答

2019-07-04 09:23

http://www.qmyseed.com/course/course_827.html，這是生產企業的出口退稅申報系統的課程，您參考一下