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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-03 17:05

你好,是小規模還是一般納稅人?

玲玲 追問

2019-07-03 17:06

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-07-03 17:15

你好,需要做結轉未交增值稅分錄 的
 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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