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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，記在借方還是貸方？對(duì)應(yīng)科目是什么？
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于2019-07-03 16:50 發(fā)布 ??8747次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-03 16:51
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老師你好，如何檢查進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？平時(shí)應(yīng)該怎么查賬呀？
答： 您好，一般情況下，檢查進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目時(shí)，根據(jù)一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，來(lái)核對(duì)是否正確。平時(shí)看看非正常損失，收到的紅字采購(gòu)發(fā)票金額，再乘以對(duì)應(yīng)的增值稅率來(lái)查賬處理。
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)科目怎么寫？
答： 這個(gè)要看你是什么原因轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，記在借方還是貸方？對(duì)應(yīng)科目是什么？
答： 你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
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