木易一凡凡艸氵平 追問(wèn)

2019-07-03 15:52

這個(gè)表上的默認(rèn)數(shù)字要不要改？

張蓉老師 解答

2019-07-03 15:53

您好，表上默認(rèn)的數(shù)字不用改。

木易一凡凡艸氵平 追問(wèn)

2019-07-03 15:58

那就這么申報(bào)了會(huì)退回預(yù)繳的稅款？

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:04

您好，能麻煩截張申報(bào)表的全圖嗎，如果季度只是開(kāi)具的普通發(fā)票，而且未超過(guò)30萬(wàn)，預(yù)繳那里是沒(méi)有數(shù)據(jù)的。

木易一凡凡艸氵平 追問(wèn)

2019-07-03 16:11

我們公司是小規(guī)模零申報(bào)的，沒(méi)開(kāi)過(guò)普票，偶爾會(huì)代開(kāi)專用發(fā)票，但是上個(gè)季度也沒(méi)有開(kāi)過(guò)專用發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候就默認(rèn)出現(xiàn)了這個(gè)數(shù)字，不知道是什么意思。

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:18

您好，那應(yīng)該是之前申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)報(bào)表未將代開(kāi)專票的不含稅金額填寫(xiě)在第二欄填，查詢下之前的報(bào)表是否有誤，如果有誤就需要去國(guó)稅窗口更正申報(bào)。

木易一凡凡艸氵平 追問(wèn)

2019-07-03 16:28

我查了之前的報(bào)表沒(méi)報(bào)錯(cuò)啊

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:30

您好，那之前是否有申請(qǐng)作廢過(guò)代開(kāi)的專用發(fā)票。

木易一凡凡艸氵平 追問(wèn)

2019-07-03 16:36

是開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票

張蓉老師 解答

2019-07-03 17:43

您好，開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票，需要去稅局窗口申報(bào)，因?yàn)榫W(wǎng)上申報(bào)稅額為負(fù)數(shù)是保存不了的，需要去稅局窗口填寫(xiě)報(bào)表。