心海星愿 追問

2019-07-03 14:35

那就是可以跨幾個月再結轉了，手動做憑證結轉就可以是吧

鄒老師 解答

2019-07-03 14:45

你好，是的，是這樣的

心海星愿 追問

2019-07-03 14:47

主營業務收入和成本是按每項活動歸集好，還是按業務種類歸集

鄒老師 解答

2019-07-03 14:57

你好，這個就沒有統一規定了，可以按項目進行分別核算

心海星愿 追問

2019-07-03 20:54

老師，那確認了收入，成本的發票還沒拿來，成本怎么確認啊

鄒老師 解答

2019-07-03 20:55

你好，可以做成本的暫估入賬

心海星愿 追問

2019-07-03 22:46

具體憑證怎么做啊

鄒老師 解答

2019-07-04 08:05

你好，借；勞務成本，貸；應付賬款——暫估
借；主營業務成本，貸；勞務成本

心海星愿 追問

2019-07-04 09:28

老師，暫估的時候需要什么附件嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 09:37

你好，需要有相關勞務發生情況 的一個表格入賬 作為附件

心海星愿 追問

2019-07-04 10:51

是自己做的這個表格嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 10:54

你好，是的，這個是需要單位自己去制作這個表格的

心海星愿 追問

2019-07-04 11:08

如果多記或少記就沖減嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 11:16

你好，多記就沖減，少記就補計

心海星愿 追問

2019-07-04 11:25

如果當月收到了一部分發票，可以直接用發票做附件，借，勞務成本貸應付賬款，沒收到發票的部分做預估嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 11:30

你好，可以這樣處理