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甘老師| 官方答疑老師 同學(xué)您好，那應(yīng)該由你們公司在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)紅字哦，對(duì)方根據(jù)你們的紅字申請(qǐng)表開(kāi)具紅字發(fā)票 發(fā)票管理~~紅字發(fā)票管理~~增值稅紅字專票信息表填開(kāi)。開(kāi)出來(lái)之后把申請(qǐng)表打印出來(lái)或者下載下來(lái)發(fā)給對(duì)方哦，這樣對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票的。 （另外，在申請(qǐng)紅字表的時(shí)候，務(wù)必要把發(fā)票明細(xì)什么的填正確了，因?yàn)槿绻铄e(cuò)的話，只能去稅務(wù)局刪除的，比較麻煩） 2019-01-02,15:10:16
俏皮的大神
于2019-07-03 13:55 發(fā)布 ??661次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-07-03 14:12
開(kāi)具電子普通發(fā)票，項(xiàng)目名稱為金屬扣，單位為批，單價(jià) 問(wèn)
開(kāi)具電子普通發(fā)票，項(xiàng)目名稱為金屬扣，單位為批，單價(jià)和金額都為10000，可以開(kāi)的 答
公司將一批外購(gòu)咸貨無(wú)償贈(zèng)送給其他人，一般納稅人， 問(wèn)
借：營(yíng)業(yè)外支出 / 銷售費(fèi)用（看贈(zèng)送用途，如業(yè)務(wù)推廣用 “銷售費(fèi)用” ） 472.48 貸：庫(kù)存商品 — 咸雞 33 庫(kù)存商品 — 咸鴨 84 庫(kù)存商品 — 魚(yú)干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄（一般計(jì)稅方法 ）， “銷售額” 填 572 元，“銷項(xiàng)稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”“銷項(xiàng)稅額” 會(huì)自動(dòng)抓取附列資料（一）數(shù)據(jù)，核對(duì)一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈(zèng)送用于業(yè)務(wù)宣傳（如推廣產(chǎn)品 ），“營(yíng)業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”； 企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需在《視同銷售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列，按售價(jià)調(diào)增收入，按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，工商年報(bào)時(shí)股東出 問(wèn)
同學(xué)，你好 新股東有出資嗎？？ 答
老師，請(qǐng)問(wèn)下 生育津貼分錄 怎么做，借：銀行存款 貸： 問(wèn)
你好嗯對(duì)，就是這樣子做。 請(qǐng)假是不扣除社保費(fèi)用的。 答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申 問(wèn)
上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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