AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 13:53

以前年度損益調整都在借方嗎  過程：2018.3開票230000   收材料票105578,工資單131710,付款230000X0.875=201250   2018.10開票70000,暫估成本70000x0.875=61250,結轉成本。2018.12.31直接沖紅61250     2019.4開票44701,暫估成本393     暫估成本393+結存成本36038結轉   2019.6收材料票50000,工資單39900  本工程已結束

樸老師 解答

2019-07-03 14:15

您好，收的發票大于暫估要大于的部分通過以前年度損益

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:23

開出銷售發票總計344701,收到成本發票155578,工資單171610

樸老師 解答

2019-07-03 14:36

您好，是說你暫估部分的發票

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 15:19

你能不能分錄一步步做我看下？ 付款是材料與工資一起付給個人的，不與發要對應的

樸老師 解答

2019-07-03 15:38

借 應付賬款  應付職工薪酬 貸 銀行存款

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 15:42

你幫我一步寫一下吧老師，我頭大了，剛接的

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 15:47

老師 應急 請快回答  謝謝

樸老師 解答

2019-07-03 15:50

先把之前的沖銷了，再做賬正確的

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:01

年前的已沖紅了，我再怎么沖

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:03

本年的好說，現在收來的票包含去年的，就算去年的不管了，那今年收來的票成本怎么結轉

樸老師 解答

2019-07-03 16:13

一會說暫估成本，一會又說付款
我看不懂，只能給你最后那個

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:15

老師加你個**可以嗎

樸老師 解答

2019-07-03 16:17

你好，學堂不準透露私人聯系方式，付費學員的話讓他去建筑群咨詢吧

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:17

按暫估入庫付款的，其實我是感覺很亂才找老師您的

樸老師 解答

2019-07-03 16:18

你按暫估入庫付款的那收到的發票也得是這個金額才可以呀

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:21

材料發票105575,工資單131710,付款是201250

樸老師 解答

2019-07-03 16:25

你入賬根據你的材料發票來就可以了

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:38

我知道，你就告訴我19年4月份開始怎么寫分錄，以前不是我的事

樸老師 解答

2019-07-03 16:41

根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料
根據發票入賬
借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 16:47

我是施工企業，沒有庫存商品。只有工程施工材料人工。  你說的是工業企業的做法吧

樸老師 解答

2019-07-03 16:53

你根據你的科目來做就可以了