醒醒 追問

2019-07-03 11:34

老師您好，五險一金還有個稅也是對方幫我們繳納，每個月他們付完工資和繳納完五險一金后，我們就把錢轉過去給他們，我們現(xiàn)在是不是一樣要計提五險一金和工資

鄒老師 解答

2019-07-03 11:41

你好，是的，正常計提五險一金，工資就是了

醒醒 追問

2019-07-03 11:43

老師，我們要付款給對方，借其它應收還是其它應付

鄒老師 解答

2019-07-03 11:47

你好，付款給對方是這樣做分錄 ，借；其他應收款，貸；銀行存款

醒醒 追問

2019-07-03 11:50

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 11:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

醒醒 追問

2019-07-03 11:53

老師，那我們計提的時候是
借：管理費用-職工薪酬
貸：應付職工薪酬
付款的時候
借：其它應收款
貸：銀行存款
那我們沒有把應付職工薪酬沖減呀

鄒老師 解答

2019-07-03 11:55

你好，對方代發(fā)了工資做這個分錄，就可以沖銷了應付職工薪酬
借；應付職工薪酬，貸；其他應收款

醒醒 追問

2019-07-03 12:09

老師，那我們這邊是不是一直掛著其它應收款

鄒老師 解答

2019-07-03 12:13

你好，把工資支付了就不會有其他應收款掛賬啊
借；應付職工薪酬，貸；其他應收款

醒醒 追問

2019-07-03 12:26

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 13:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝