Everything is under control 追問

2019-07-03 11:26

準備通過銀行存款支付。掛其他應付款沒有原始票據。五月掛的。后來發現不對準備改掉。準備走銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:31

那您可以把5月份的分錄紅字沖銷
走銀行存款的話 是已經通過銀行存款支付了么

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:33

還沒走銀行存款。準備走銀行存款我調整分錄不可以么。而且我報表已經申報完了。沒有形象吧

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:34

這個是負債類科目 對申報沒有什么大的影響
應該等您實際支付的時候走銀行存款科目

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:34

是的。那您看我調整分錄可以么？？

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:36

借：應付賬款 借方紅字
貸：其他應付款 貸方紅字 
這樣寫分錄調整

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:37

不用紅字可以么。直接借其他應付款。貸應付賬款。然后借應付賬款。貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:44

正規的做法 沖銷應該用紅字體現
您要做相反的分錄也可以

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:55

謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快